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岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2018年部门决算公开
时间:2019-09-02 10:18:00  

第一部分   部门决策分析报告


一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定和组织实施岳阳城陵矶 综合保税区各项具体管理制度;开展政策、法规宣传教育工作;根据市人民政府授权,检查督促各项政策、法规的执行。

(二)组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划,拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

(三)负责综合保税区招商引资有关工作;协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目,指导和协调招商引资,对外经济技术合作与交流;协助有关部门处理区内有关涉外事务。

(四)根据市人民政府授权或接受有关部门委托,负责协调区内与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作,为企业提供指导和服务。

(五)负责区内基础设施的建设和维护管理工作

(六)负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他事项。

2.机构情况。

根据上述职责,岳阳城陵矶综合保税区党工委、管委会设3个内设机构,(一) 办公室;(二)经济发展局;(三)企业服务局。

3.人员情况。

岳阳城陵矶综合保税区党工委、管委会全额拨款事业编制20名,201712月底实有15人,2018年新增2名工作人员,实有16人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、做大做强对外贸易,着力发展“新业态”。立足平台功能和政策优势,坚持多措并举,扎实推进外贸新兴业态快速发展。一是主动对接沿海发达地区进出口贸易企业来岳拓展业务;二是吸引湘籍、岳籍企业回岳开展外贸业务;三是引导入区大型生产加工企业积极拓展和培育上下游进出口贸易业务。通过多方努力,目前园区共有签约和注册企业318家,其中加贸类28家,商贸类245家,物流仓储类45家。2018年新引进和新开工加工贸易类项目3个,新引进商贸类企业80余家,大部分企业均实现业绩破零倍增,园区项目落地快、建设快、投产快,加贸业绩凸显,业务涉及肉类、粮食、平行进口汽车、天然橡胶、陶瓷、石油、纺织品、电子元器件、日用商品等20余个品类。2018年累计完成进出口贸易额27亿美元,占全市外贸进出口总额的80%以上,继续领跑全省7个海关特殊监管区。

2、全力以赴招商引资,着力培育“新产业”。认真贯彻省、市“产业项目建设年”的决策部署,全力以赴招大引强,取得明显成效。其中世界500强新金宝集团年产1300万台喷墨打印机项目,总投资100亿元,项目达产后,将新增劳动用工12万人、年货运量约3万标箱、年进出口总额20亿美元,综合年产值达300亿元,年创税费10亿元以上,可带动大量上下游配套企业进驻,将有力推动岳阳加快打造千亿电子信息产业集群。目前,该项目溢出效应初步显现,新金宝集团决定将自营的3D打印、工业4.0、服务机器人等项目的研发总部和制造基地落户岳阳,并计划将其代工的其他相关项目也引进到岳阳,20多家配套企业已初步形成投资意向。同时,扎实推进招商项目早开工、早投产。投资10亿元的中德合资复合橡胶加工、君泰进口粮食加工项目已投产运营,总投资35亿元的国际商贸保税中心已正式启用;正昇电子产业园、恒阳集团牛肉加工、美盈森包装印刷、竟成农业等加贸项目正在抓紧施工,力争按计划时间投产。

3、改革创新金融服务,着力构建“新机制”。充分发挥国资平台企业“岳阳观盛投资发展有限公司”的投融资功能,着力创新金融服务,助推外贸发展。一方面,切实加强与银信部门的深度合作,订制金融新产品,创新开展综合授信、进口押汇、TT付汇、关税保函、出口退税融资等多元化的外贸金融服务。2018年累计获得银行授信80亿元,累计为园区企业提供综合金融服务70亿元,有效化解了区内贸易企业融资难、融资贵等突出问题。另一方面,依托金融创新的有力支撑,全力拓展自营进出口贸易业务,成功组建肉类、汽车、原材料、综合贸易等多个事业部,着力分板块实行专业化运营。2018年共完成进出口贸易额达27亿美元,完成平行进口汽车国外采购5100余台、到港2800余台,进口粮食32万吨、清关近20万吨,进口肉类8万吨、清关6万吨,完成进口石化产品52万吨,业绩均位居全国同类口岸前列,公司被评为2017—2018年开放强省十强外贸企业。

4、积极争取政策支撑,着力打造“新园区”。由市委、市政府牵头,联动各相关职能部门,积极推进区港一体化提质升级,企业无纸化通关率达98%以上,进、出口通关时间缩减为26分钟和3分钟,通关时效提升50%以上。全力争取海关总署、原质检总局支持,获准了进口粮食保税加工的特殊政策。主动对接协调省商务厅、长沙海关等部门,着力解决中德合资复合橡胶加工内销“零关税”问题,积极争取区内部分加工贸易企业享受“委内加工”政策。2018年130日,岳阳城陵矶港汽车指定口岸成功纳入国家汽车平行进口试点范围。同时,着力打通内陆港口平行进口汽车从上海转关的瓶颈,开创了内陆港口一次性大批量进口平行汽车的先河。一系列特殊政策在城陵矶综合保税区的落地,为我们实现差异化发展奠定了坚实基础。


二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2018年财政拨款预算165.77万元,主要是一般公共服务支出112.09万元,社会保障和就业支出18.56万元;一般商品和服务支出35.12万元。2018年中旬,接财政通知各单位要厉行节约,压缩工作经费,一般商品和服务支出压缩5%左右。年底追加商务事务招商引资专项3万元;其他一般公共服务支出1.92万元;其他涉外发展服务支出13万元。同比去年预算安排增加了48.16万元,增幅比例32.88%

(二)收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析

2018年财政拨款收入年初预算数177.39万元,其中本年收入年初预算数165.77万元,年初结转结余预算数11.62万元。本年收入决算数174.24万元,其中本年财政拨款决算数162.62万元。

2018年财政拨款支出年初预算数165.77万元,其中人员经费年初算数130.08万元;公用经费年初预算数35.69万元。支出决算数147.30万元;其中人员经费109.35万元;公用经费37.95万。

2、收入支出结构分析

2018年本年收入162.62万元,其中财政拨款收入162.62万元,占本年收入的100%;本年支出147.3万元,其中基本支出147.3万元,占本年支出的100%。本单位报表为经费差额表,无项目支出。支出结构按支出经济分类,工资福利支出109.35万元,占本年支出的74.24%;商品和服务支出32.8万元,占本年支出的22.27%;资本性支出5.15万元,占本年支出的3.5%

3、支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:

2018年“三公”经费预算数20万元,决算数16.9万元,差异率-15.45%,其中因公出国(境)费预算数8万元,决算数5.46万元,组团1个,人次1人,占“三公”经费支出的32.31%;公务用车购置及运行维护费预算数9万元,决算数4.93万元;当年无公务用车购置费,占“三公”经费支出的29.18%;公务接待费预算数3万元,决算数6.51万元,国内公务接待批次300个,接待人次1000人,占“三公”经费支出的38.52%2018年重点招商世界500强企业-新金宝项目,商务接待费占重较大)。

(2)会议费支出情况:

2018年会议费0.76万元,主要为新金宝项目落户岳阳对接工作经费。

(3)培训费支出情况:

2018年本单位无培训费

4、财政拨款收入、支出分析

2018年财政拨款总收入162.62万元,其中一般公共预算162.62万元,比上年增加65.4%,无政府性基金预算

2018年财政拨款总支出147.3万元,比上年增加69.89%,按预算分类---一般公共预算147.3万元,其中机关运行经费37.95万元,无政府性基金预算;按支出分类---基本支出147.3万元,无项目支出;按支出经济分类---工资福利支出109.35万元,商品和服务支出32.8万元,资本性支出5.15万元。

(三)年末结转和结余情况

本年结转事业运行工作经费为26.94万元,其中招商引资专项资金16万元,基础绩效考核资金10.94万元。经部门考核后在2019年逐步发放。

(四)绩效目标完成情况

2018年共完成进出口贸易额达27亿美元,完成平行进口汽车国外采购5100余台、到港2800余台,进口粮食32万吨、清关近20万吨,进口肉类8万吨、清关6万吨,完成进口石化产品52万吨,业绩均位居全国同类口岸前列,公司被评为2017—2018年开放强省十强外贸企业。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

本单位根据相关法律法规严格制定年度工作计划,根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度,规范工作流程,将工作责任落实到每个岗位。加强纪检监督和岗位绩效考评。


   三、资产负债情况分析

  2018年末资产总额26.94万元,比上年增加了15.32万元。主要为年底追加了省、市的招商引资专项资金;预留未考核的部门绩效工资等。


 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位根据市局要求认真、严格执行各项工作,按规定和要求完成各项工作,将工作责任落实到每个岗位。


第二部分  部门决算评价分析表


           附件:岳阳城陵矶综合保税区.xls


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